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2015年市直部门决算和“三公”经费公开(市环保局)
发布时间:2016/11/25 阅读次数:(970)
 

目    录

第一部分    丹东市环境保护局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    丹东市环境保护局2015年部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    丹东市环境保护局2015年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 丹东市环境保护局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关环境保护政策、法律、法规、规章和标准;拟定地方环境保护的规范性文件并组织监督实施;参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策。

(二)组织编制全市环境功能区划;拟定实施全市环境保护规划、计划;拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全市经济、社会发展各类规划、年度计划,审核城市总体规划中的环境保护内容。

(三)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品、固体废物以及机动车等污染防治工作;监督管理核与辐射安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治;负责排污费征收管理工作。

(四)实施主要污染物排放总量控制制度。贯彻落实国家、省排污许可证发放相关制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标,督查、核查污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

(五)负责较大环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市较大以上污染事故调查处理,协调解决跨区域环境污染纠纷;统筹协调流域、区域、海域的污染防治,指导、协调海洋环境保护工作;指导、协调县(市)区突发环境事件应急、预警工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见,对涉及环境保护政策提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件。

(七)指导、协调和监督生态保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导协调生物多样性保护工作;监督生物技术环境安全;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导城镇和农村环境综合整治工作;指导生态示范区建设和生态农业建设。

(八)负责环境监测和信息发布。组织全市环境质量监测和污染源监督性监测;组织建设和管理环境监测网络和环境信息网络;组织环境监测质量体系建设;实行环境质量公告制,统一发布环境公报和重大环境信息。

(九)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究、技术示范工程和技术管理体系建设;负责环境保护科技成果推广应用;指导和推动环境保护产业发展;开展环境保护技术的国际交流与合作,参与处理涉外环境保护事务。

(十一)指导环境保护系统行政体制改革和队伍建设,协助做好县(市)环境保护部门领导班子管理工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市环境保护局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丹东市环境保护局机关(含振兴、元宝、振安三个分局)

2.丹东市生态环境管理中心

3.丹东市环境保护宣传教育中心

4.丹东市环境监察支队(含振兴、元宝、振安三个分局)

5.丹东市污水处理运营监督管理站

6.丹东市环境监测中心站(含振兴、元宝、振安三个分局)

7.丹东市环境监控信息中心

8.丹东市机动车污染防治站

第二部分 丹东市环境保护局部门决算公开表

(略,见附表)


 

第三部分 丹东市环境保护局2015年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3054.00万元,比上年增加231.07万元。包括:

1.财政拨款收入2900.07万元,其中:公共预算财政拨款收入2900.07万元,政府性基金收入。

2.其他收入2.81万元,主要是利息收入。

3.上年结转和结余151.12万元,主要是项目结转

(二)支出总计2905.65万元,比上年增加284.64万元。包括:

1.基本支出2143.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1164.22万元,对个人和家庭的补助支出742.73万元,商品和服务支出236.27万元。

2.项目支出762.43万元,主要包括创建国家环境保护模范城市工作等业务支出。

(三)年末结转和结余148.35万元

主要是项目支出结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出2902.84万元,比上年增加285.6万元。其中:基本支出2140.41万元,项目支出762.43万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出2902.84万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出8.62万元,社会保障和就业支出224.53万元,节能环保支出2525.75万元,住房保障支出143.94万元。

1.科学技术支出8.62万元,主要是应用技术研究与开发支出。

2.社会保障和就业支出224.53万元,主要是归口管理的行政单位离退支出。

3.节能环保支出2525.75万元,主要包括行政运行1036.93万元、一般行政管理事务50.5万元、环境保护法规、规划及标准10万元、其他环境保护管理事务支出125.73万元、其他环境监测与监察29.23万元、大气30.45万元、水体20万元、排污费安排支出77.49万元、生态保护210万元、自然保护区60万元、生物及物种资源保护20万元、其他自然生态保护支出25万元、环境监测与信息780.55万元、其他节能环保支出49.87万元。

4.住房保障支出143.94万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出125.17万元,其中:因公出国(境)费开支,公务接待费12.29万元,公务用车购置及运行维护费112.88万元。2015年丹东市环保局垂直管理振兴分局、元宝分局、振安分局。2014年市环保局公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出111.65万元2014年振兴分局、元宝分局、振安分局“三公”经费支出分别为26.10万元、8.01万元、13.5万元;合计159.26万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少34.09万元,减少21%,比当年预算减少33.83万元,减少21%。主要是按照中央及省、关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严控“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车及运行费的原因

1.因公出国(境)费开支

2.公务接待费12.29万元,主要用于公务接待,国内公务接待累计98批次,1055人。

3.公务用车购置及运行维护费112.88万元,其中:公务用车运行维护费112.88万元。2015年购置公务用车,年末公务用车保有量54(其中分局的21辆在办理过户

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年市环保局机关运行经费支出84.53万元,比2014年增加27.62万元,增长48%,主要是垂直管理3个分局

(二)政府采购支出情况

2015年市环保局政府采购支出总额441.77万元,其中:政府采购货物支出251.59万元,政府采购工程支出17.02万元,政府采购服务支出173.16万元,授予中小企业采购金额441.77万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,市环保局共有车辆54辆,其中:一般公务用车51(其中分局的21辆在办理过户,特种专业技术用车2辆,其他用车1辆;没有单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,市环保局对环保专项业务、污染治理、鸭绿江流域水生生态系统调查项目、爱河流域水生生态系统调查与评估、创建国家环境保护模范城市、制定硼污染当量值课题6个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款1178.87万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 9.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。 

10.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。 

11.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研 究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试 验、研究和制订等方面的支出。

12.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除行政运行、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准等项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目 “三同时”监理、验收等方面的支出。

14.节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料监管、核设施监管等支出。

15.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的 支出。

16.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

18.节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学 品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰 处置支出等。

19.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。 

20.节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项): 反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、 污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故 应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质 量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维

护、运行、信息发布机器技术支持等方面的支出。

21.节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项): 反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支 出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、 应急处置等支出。

 

 

 
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